Recebimento de Arquivo BRR

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Recebimento de Arquivos BRR

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Os arquivos BRR gerados são enviados ao banco e após processados lá, retornam para a instituição para que os resultados sejam validados aqui, afim de confirmar o processamento das informações e verificar se não houve nenhuma inconsistência com as informações enviadas inicialmente. Este recebimento é feito através desta rotina.
Informações detalhadas sobre as informações apresentadas na janela são descritas a seguir.

Campos da janela de retorno do arquivo BRR

Não há campos que devam ser preenchidos nesta janela. Os campos presentes são somente para exibir as informações sobre o arquivo BRR retornado.

Ano/mês: Exibe o ano/mês do arquivo retornado.

Número sequencial: Exibe o número sequencial do arquivo.

Total de registros do arquivo: Exibe o número total de registros encontrados no arquivo.

Data pagamento: Exibe a data estimada para pagamento das contas a pagar vinculadas ao arquivo BRR.

Código da remessa: Código informando a situação atual da remessa. Pode conter os seguintes valores:

• 1 – Envio;
• 2 – Retorno;
• 3 – Duplo (arquivo retorno)/ Erro (todo arquivo rejeitado).

Total de registros inválidos: Exibe o total de registros que foram gerados com inconsistência, e que deverão ser revisados e reenviados.

Botões da janela de retorno do arquivo BRR

Ler arquivo: Abre uma janela para que seja selecionado o arquivo BRR que será recebido pelo sistema. Após selecionado o arquivo, é iniciada a rotina de importação e validação das informações contidas no mesmo.

Sair: Fecha a janela.